Kulturrådets årsredovisning 2016 1
Kulturrådets årsredovisning 2016 Not 3 Intäkter a
v bidrag Bidrag från statliga myndigheter Bidrag från statliga bolag Bidrag från EU-institutioner Bidrag från övriga Summa 2016 844 0 568 84 1 496 2015 1 084 200 563 135 1 982 Medel från statliga myndigheter har erhållits för regeringsuppdragen Insatser för romsk kultur (Ku2016/01437/ DISK) och Genomföra kunskapshöjande insatser kring hur verksamheter som förmedlar konst och kultur kan synliggöra normer och utmana negativa stereotyper (Ku2016/01670/DISK). Dessutom erhölls projektmedel för att främja internationalisering av mellanledet för kulturexport. De icke statliga bidragen har erhållits från EU och Nordiska ministerrådet. År 2015 var första året med det EU-stödda programmet Kreativa Europa. Bidragen står för 2% ( 2015: 1,6% ) av de totala intäkterna. Not 4 Kostnader för personal Summa personalkostnader varav lönekostnader till personal styrelse jury, sakkunniga, referens- och arbetsgrupper 2016 -58 476 -38 404 -280 -4 699 2015 -53 896 -34 811 -280 -4 081 Årsarbetskraften under 2016 har ökat med 3% jämfört 2015. Omorganisationen som genomfördes under 2015 medförde ett antal vakanser. Dessa var till största delen återbesatta i slutet av 2015, vilket gjorde att lönekostnaderna blev högre 2016 . Under 2016 har Kulturrådet till ytterligare en referensgrupp tillsatts, och sakkunniga har anlitats i samband med regeringsuppdrag och främjande aktiviteter. Not 5 Övriga driftskostnader Kostnaderna har ökat med 10 procent jämfört med 2015. Främsta orsaken till detta är ökande kostnader för tryck, distribution, konsult samt kostnader för goodwill-skapande åtgärder. Kulturrådet har under 2016 bland annat fokuserat på läsfrämjande insatser och regeringsuppdragen rörande romsk inkludering samt synliggörande av normer. Vidare har kostnaderna ökat på grund av konsultinsatser inom Skapande skola och Kreativa platser. Not 6 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Tillväxtverket Kammarkollegiet Summa 2016 938 0 938 Medel från Tillväxtverket avser projektet Internationalisering av mellanledet för kulturexport Not 7 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Bidrag från Nordiska ministerrådet Bidrag från Bok & Bibliotek i Norden AB Summa Not 8 Lämade bidrag Lämnade bidrag till stat Lämnade bidrag till kommun och landsting/region Lämndade bidrag till internationella organisationer Lämnade bidrag till organisationer och företag Lämnade bidrag till enskilda personer TOTALT Not 9 Årets kapitalförändring Resultat utställningsgarantier Resultat i transfereringsavsnittet Summa: 2016 711 50 761 2016 6 685 1 553 438 7 202 535 166 5 111 2 107 602 2016 -31 43 12 2015 0 250 250 2015 625 50 675 2015 7 563 1 438 440 6 916 496 289 5 077 1 954 285 2015 14 252 266 Resultat i transfereringsavsnittet avser förändringen av förväntade bidragsintäkter. Förväntade bidragsåterbetalningarden 31 december 2016 uppgick till 294 tkr, varav 166 tkr avsåg Skapande skola. Förväntade återbetalningar uppgick till 0,01 procent av lämnade bidrag. 55 (64)