Årsredovisning Örebrobostäder AB 2012 1
Några mindre arbetsgrupper har därefter tagit vid
och jobbar vidare med de förbättringsområden som personalen lyft fram som de viktigaste att förbättra. Andra kompetensinsatser som vi genomfört under året är bland annat att vi erbjudit alla medarbetare praktik på annan enhet, vi har arrangerat internutbildningar inom hyresjuridik, Office 2010, heta arbeten och ÖBO-akademin för medarbetare med vilja och talang för ledar- och specialistroller har påbörjats. En introduktion för nyanställda har hållts vid tre tillfällen och för våra chefer har programmet Ledaragerande fortsatt med individuell coachning och erfarenhetsutbyte i tvärgrupper. En arbetsmiljöutbildning för chefer har startats. Företagets friskvårdsbidrag har använts av 252 (215) personer varav 122 (98 ) kvinnor och 130 (117) män. KUNDER OCH MARKNAD Efterfrågan på bostäder och lokaler har under verksamhetsåret varit god i Örebro. Vakansgraden för bostäder uppgick till 0,39 (0,34) procent och för lokaler till 2,69 (2,80) procent. Antalet outhyrda lägenheter uppgick vid årsskiftet till 62 (56). Efter ett avgörande i hyresmarknadskommittén höjdes hyresnivån med 2,95 procent per den 1 februari 2012. Omflyttningen exklusive studentbostäder och omsorgslägenheter under året uppgick till 14,03 (14,71) procent varav 4,73 (4,82) procent är omflyttningar inom beståndet. EKONOMI Resultat efter finansiella poster uppgick till 14 (-26) mkr. Under året har extra satsningar på underhåll utförts med 46 mkr. Satsningen har varit möjlig tack vare reavinsten år 2010 på 225 mkr. Koncernens synliga egna kapital uppgick till 1 684 (1 634) mkr per den 31 december. Soliditeten har minskat till 23,7 (25,3) procent. Soliditet inklusive övervärde på fastighetsbeståndet uppgår till 55 (50) procent. FINANSIERING LÅNEPORTFÖLJEN Koncernens låneskuld uppgår till 4 815 (4 222) mkr. Lånen är enbart upptagna i svensk valuta. Årets räntekostnader uppgår till 146,2 (142,7) mkr. Dessutom har koncernens kassa och fordringar givit ränteintäkter till en summa av 3,9 (3,4) mkr. Upplåningen sker i ett samarbete med Örebro kommun och övriga bolag i koncernen Örebro Rådhus AB. Örebro kommun har rating AA+ av Standard & Poor´s. Ratingen innebär att upplåning kan ske med certifikatprogram och egna obligationer. Vidare sprids riskerna genom att använda Kommuninvest och banklån, även upplåning med pantbrev ingår i riskspridandet. Ränterisken hanteras av varje bolag genom olika derivat. Andelen lån som är knutna till korta räntebaser såsom dagsränta eller tre månaders Stibor är 20,9 (18,4) procent. Den vägda räntebindningstiden är 5,71 (8,39) år. Den långa tiden beror bland annat på att cirka 20 procent av portföljen har en räntebindning överstigande 10 år. Portföljens snittränta per 31/12 uppgick till 2,80 (3,40) procent. Den vägda genomsnittsräntan uppgick för 2012 till 3,24 (3,47) procent. UTSIKTER FÖR 2013 Hyresförhandlingen mellan ÖBO och Hyresgästföreningen medförde en höjning med 1,95 procent från den 1 januari 2013 samt en uppgörelse om en genomsnittlig höjning per den 1 januari 2014 på 2,25 procent. Resultatet efter finansiella poster exklusive eventuella realisationsvinster beräknas för 2013 uppgå till 16 mkr. I resultatet ingår 52 mkr i extra underhållsåtgärder i enlighet med uppgörelsen med Hyresgästföreningen. Per den 31 december 2012 pågår nyproduktion av 245 lägenheter i kvarteren Gulsippan, Divisionen, Maskinisten, Pappers bruket 45 samt Talby 2:35. Av dessa beräknas 156 lägenheter plus ytterligare 12 lägenheter att färdigställas under 2013. Omflyttning* 2012 Antal Antal Område Adolfsberg/Mosjö Baronbackarna Björkhaga Brickebacken Centrum Garphyttan Ladugårdsängen Odensbacken Oxhagen Rosta Sörbyängen Tengvallsgatan Tybble Vivalla Västhaga lgh avflytt % 294 819 239 1 044 2 830 266 329 Lillån/Glanshammar 276 Markbacken Norrby 1 009 2 337 322 817 1 604 194 376 Varberga/Mellringe 1 354 Vasa 2 354 839 9,3 % har flyttat ifrån ÖBO 4,7 % har flyttat inom ÖBO * Student- och omsorgsbostäder ingår ej Vakanta lägenheter 2000–2012 600 500 400 300 200 100 0 1 422 1 282 39 13,3 172 21,0 15 6,3 124 11,9 317 11,2 51 19,2 42 12,8 40 14,5 140 13,9 311 13,3 78 24,2 101 12,4 287 17,9 20 10,3 33 8,8 193 13,6 263 19,4 155 12,1 365 15,5 61 7,3 20 007 2 807 14,0 Lägenheter riktade till särskilda målgrupper 2012 Målgrupper Seniorbostäder Bostäder i kollektivhus Studentbostäder Rök- och husdjursfria bostäder Bostäder i småhus Omsorgslägenheter Omsorgslägenheter i dotterbolag Lgh 1 138 61 2 160 18 1 411 354 500 Fast mkr 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 KONCERNEN Räntebindning Rörlig Snittränta 5 % 4,5 % 4 % 3,5 % 3 % 2,5 % 2 % 1,5 % 1 % 0–1 1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 8–9 9–10 >10 år 0,5 % 0 ÖrebroBostäders årsredovisning 2012 l 35 0001 0101 0201 0301 0401 0501 0601 0701 0801 0901 1001 1101 1201 1301