Budgetunderlag 2018–2020 1
FÖRSLAG TILL INVESTERINGSPLAN1 Tkr Verksamhetsinv
esteringar2 Immateriella investeringar Datasystem, rättigheter m.m. Materiella investeringar Maskiner, inventarier och installationer Övriga verksamhetsinvesteringar Summa verksamhetsinvesteringar Finansiering Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) Utfall 2016 Prognos 2017 Förslag 2018 Beräkn 2019 Beräkn 2020 Beräkn 2021 493 320 813 940 Bidrag ( 2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) Finansiell leasing ( 2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen) Anslag (efter medgivande av regeringen) Summa finansiering 940 2 400 1 000 2 000 5 400 5 400 1 400 600 2 000 4 000 4 000 1 000 1 500 1 500 4 000 4 000 700 1 300 2 000 2 000 700 1 200 1 900 1 900 5 400 4 000 4 000 1. Tabellen om samhällsinvesteringar är ej aktuell för Kulturrådet. 2. Kulturrådets planerade verksamhetsinvesteringar avser framtagande av ny extern webbplats samt åtgärder kopplade till myndighetens lokaler. LÅNERAM OCH RÄNTOR FÖR VERKSAMHETSINVESTERINGAR Lån och räntor (tkr) Ingående balans, lån i Riksgäldskontoret Nyupplåning Amorteringar Utgående balans, lån i Riksgäldskontoret Beslutad/ föreslagen låneram Beräknad ränteutgift Finansiering av räntor och avskrivningar UO 17 01 01 001 Statens kulturråd 2 000 1 900 Utfall 2016 Prognos 2017 Förslag 2018 Beräknat 2019 Beräknat 2020 Beräknat 2021 1 003 940 -940 1 003 8 000 4 -936 1 003 5 400 -1 740 4 663 8 000 -7 -1 747 4 663 4 000 -2 463 6 200 8 000 -81 -2 544 6 200 4 000 -3 800 6 400 8 000 -158 -3 958 6 400 2 000 -4 150 4 250 8 000 -133 -4 283 4 250 1 900 -3 250 3 600 8 000 -98 -3 348 28