ÅRSREDOVISNING 2017 1
RAPPORTERING ENLIGT REGLERINGSBREV RAPPORTERING E
NLIGT REGLERINGSBREV Här följer en sammanfattande rapportering av hur Luftfartsverket, LFV, verkat för att de transportpolitiska målen ska uppnås samt uppdrag och mål enligt regleringsbrevet. För en djupare redovisning kring resultatet av LFVs verksamhet under 2017 hänvisas även till övriga delar av årsredovisningen. Transportpolitiska mål Enligt förordningen (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket ska LFV verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Flyget spelar en viktig roll för att möjliggöra för näringsliv och medborgare i hela landet att transportera passagerare och gods, såväl inom landet som globalt. Särskilt för många mindre orter finns inget realistiskt alternativ till flyget för att säkerställa snabba och effektiva kommunikationer. LFV har en viktig roll i luftfartssektorn. En säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst är en förutsättning för väl fungerande flygtransporter. Till funktionsmålet – som handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter – bidrar LFV genom att tillhandahålla säkra, effektiva och miljöanpassade flygtrafiktjänster över hela landet vilket är en förutsättning för den tillgänglighet flyget ger. Till hänsynsmålet – som handlar om säkerhet, miljö och hälsa – bidrar LFV genom att erbjuda säkra flygtrafiktjänster där största möjliga miljöhänsyn tas. Systemet är uppbyggt för att LFV inte ska bidra till att någon dödas eller skadas allvarligt. Genom att optimera flygvägar och trafikflöden bidrar LFV till att minska flygets miljöpåverkan. LFV spelar en aktiv roll i det arbete som pågår för att utveckla det europeiska flygtrafiktjänstsystemet så att den långsiktigt växande flygtrafiken ska kunna hanteras samtidigt som målen om ökad flygsäkerhet, reducerade enhetskostnader och minskad miljöpåverkan ska kunna uppnås. LFV har under 2017 uppnått EU-mål som satts avseende flygtrafiktjänstens säkerhet, kapacitet, miljö samt kostnadseffektivitet med undantag för kostnader undantagna från riskdelning avseende pensioner. För en djupare redovisning av prestationsplanens mål hänvisas till avsnitt Rapportering enligt prestationsplanen (sid 56ff). 58 LFV har fortsatt bedrivit en aktiv forsknings- och innovationsverksamhet i syfte att utveckla ny teknik av betydelse för verksamheten och bidrar därmed till att långsiktiga mål avseende säkerhet, effektivitet och miljöanpassning kan uppnås. Resultatredovisning per verksamhetsgren LFVs verksamhet hänförs till tre huvudsakliga verksamhetsområden; Flygtrafiktjänst, Forskning och innovation samt Övriga kommersiella tjänster. En djupare redovisning av respektive verksamhetsområde framgår av förvaltningsberättelsen (sid 32ff) samt upplysning i not 3. Redovisning av investeringsprojekt LFVs investeringar har ökat under de senaste åren och för närvarande genomförs omfattande infrastruktursatsningar för att långsiktigt säkerställa flygsäkerhet, kapacitet och regularitet samt effektivisera verksamheten. För 2017 överensstämmer investeringsutfallet väl med plan. LFV prioriterar och anpassar fortlöpande planen med hänsyn till omvärldsförändringar och verksamhetens krav. Under 2017 har infrastrukturinvesteringar avseende bland annat radar- och kommunikationsutrustning ökat medan de kommersiella investeringarna är lägre än budgeterat. En mer detaljerad redovisning avseende investeringar återfinns i avsnitt Investeringsplan (sid 55). Uppdrag enligt regleringsbrev LFV ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt från och med 2017. LFV har under året tagit fram en plan för LFVs fortsatta arbete beträffande moderna beredskapsjobb och eftersträvar att anställa personer som står långt utanför arbetsmarknaden. Enligt regleringsbrev för 2017 ska LFV redovisa vilka övergripande åtgärder som vidtagits för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i enlighet med säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. Redovisningen ska ske tillsammans med det som anges inom ramen för uppdraget om planeringsanvisningar för det civila försvaret. Stora delar av innehållet i rapporterna omfattas av sekretess och LFV avser att redovisa uppdragen till Näringsdepartementet i särskild ordning. Mål enligt regleringsbrev LFVs ekonomiska mål avseende räntabiliteten är att den beräknat på resultatet efter skattemotsvarighet över en konjunkturcykel ska uppgå till 4 procent av eget kapital. Räntabiliteten på eget kapital för 2017 var negativ. LFVs resultat har under 2017 fortsatt påverkats negativt av det låga ränteläget som inneburit såväl en ökning av pensionskostnaderna som lägre ränteintäkter. Detta har delvis uppvägts av trafiktillväxten. LFVs ekonomiska mål avseende soliditeten är att den långsiktigt ska uppgå till minst 15 procent. Soliditeten uppgick per 31 december 2017 till 9 procent. LFV bedöms inte kunna nå soliditetsmålet under överskådlig tid. Huvudorsaken till den låga soliditeten är att pensionsåtaganden tryggas genom avsättning i balansräkningen. Vid en kommande uppgång av diskonteringsräntan är en minskning av pensionsskulden att vänta, och på sikt eftersträvar LFV att få lösa in, hela eller delar av, pensionsskulden och övergå till att istället erlägga premier. Om och när en sådan pensionsskuldsinlösen kan realiseras är i dagsläget osäkert och beror bland annat på ränteutvecklingen. LFV ÅRSREDOVISNING 2017