Kulturrådets årsredovisning 2018 1
Kulturrådets årsredovisning 2018 Inom bidragsgivn
ingen vidareutvecklar Kulturrådet digitala tjänster för att ge de bidragssökande en hög servicenivå, kvalitet och effektivitet. Genom att hantera bidragen digitalt blir det också enklare att sammanställa resultatet, vilket ger en mer effektiv uppföljning. Vårt mål är att 99 procent av alla ansökningar och redovisningar ska lämnas in via e-blanketter. År 2018 kom 95 procent av ansökningarna in elektroniskt och för redovisningar var andelen 84 procent. Tabell 1. Andelen ansökningar och redovisningar som lämnats i elektronisk form 2016–2018, procent 2018 Andel (%) elektroniska ansökningar Andel (%) elektroniska redovisningar A. Uppgiften har justerats jämfört med årsredovisningen 2016. För Kulturrådet är en jämn könsfördelning ett kvalitetsmått på ett jämställt samhälle. Ett mål i vår handlingsplan för jämställdhetsintegrering är att könsfördelningen mellan män och kvinnor totalt sett ska vara jämn inom de stöd vi beviljar. Med hjälp av ärendehanteringssystemet kunde totalt 51 bidragsformer följas upp i detta avseende och 2018 uppnåddes målet för 30 av de 51 studerade bidragsformerna. Mer detaljerad information om könsfördelningen i bidragsgivningen finns i avsnitt 4.7.2 Jämställdhet. Vid upphandlingar som överstiger tröskelvärden följer vi de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor i 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Som exempel kan nämnas den upphandling av litteratur till förskolorna som genomfördes 2018 inom ramen för regeringsuppdraget Läsfrämjande insatser i förskolan där kraven var införlivade i våra avtalsvillkor. Vi kommer i övrigt att under 2019 att se över och uppdatera våra riktlinjer för upphandlingar. 3.2 Ekonomisk översikt Kulturrådets totala anslagstilldelning 2018 var 2,7 miljarder kronor, varav drygt 2,5 miljarder kronor betalades ut som bidrag. Våra förvaltningskostnader uppgick till 113 miljoner kronor. Tabell 2. Verksamhetsutfall 2016–2018, tkr 2018 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetsutfall Intäkter som inte disponeras Medel som tillförs statsbudgeten Medel från statens budget för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Lämnade bidrag SALDO TRANSFERERINGAR 113 059 -113 059 0 0 0 2017 95 878 -95 892 -14 0 0 2 208 2016 92 185 -92 216 -31 0 0 2 555 452 2 203 700 2 105 945 2 123 1 699 -2 555 215 -2 205 065 -2 107 602 2 360 844 43 Under 2018 ökade Kulturrådets fördelade bidrag med 16 procent jämfört med 2017. Ökningen beror huvudsakligen på höjda anslag till det fria kulturlivet, den tidsbegränsade bidragsformen Stärkta bibliotek, och satsningen på barn och unga genom läsfrämjande insatser i förskolan för att stimulera läsande i tidig ålder samt uppdraget att fördela 10 miljoner kronor till kultur för barn och unga. Förvaltningskostnaderna för 2018 ökade med 18 procent. Under året har ny personal anställts eftersom vi fick ett flertal nya uppdrag som inte kunde hanteras med befintlig personalstyrka. Bland annat har vi fått i uppdrag att inrätta ett särskilt kulturskolecentrum. Under 2018 renoverades Kulturrådets kontorslokal. För att effektivisera arbetet var myndigheten utlokaliserad till andra lokaler i fem månader, och lokalkostnaderna för året blev därmed 33 procent högre än 2017. Även övriga driftkostnader ökade under året. Till viss del beror det på konsultationer i samband med 9 (74) 95 84 2017 96 75 2016 95 69A