Kulturrådets årsredovisning 2015 1
Kulturrådets årsredovisning 2015 6. FINANSIELL RE
DOVISNING 6.1 Sammanställning av väsentliga uppgifter, tkr 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Låneram i Riksgäldskontoret Beviljad låneram Utnyttjad låneram Räntekontokredit hos Riksgäldskontoret Räntekontokredit Maximalt utnyttjad kredit under året Räntekonto i Riksgäldskontoret Ränteintäkter Räntekostnader Avgiftsintäkter Offentligrättslig verksamhet Budget regleringsbrev Faktiska avgiftsintäkter Avgiftsfinansierad verksamhet Budget regleringsbrev Faktiska avgiftsintäkter Anslagskredit Beviljade krediter Utnyttjade krediter Personal Årsarbetskrafter (st.) Medeltal anställda (st.) Driftskostnad per årsarbetskraft (tkr) Kapitalförändring Årets kapitalförändring avgiftsbelagd verksamhet Årets kapitalförändring transfereringar Balanserad kapitalförändring Utgående överföringsbelopp Summa överföringsbelopp Varav belopp intecknade av framtida åtagande Bemyndiganden UO 17 1:3.1 Skapande skola Erhållet bemyndigande Utnyttjat UO 17 2:2.1 Bidrag till vissa teater- dansoch musikändamål Erhållet bemyndigande Utnyttjat UO 17 3:1.1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter Erhållet bemyndigande Utnyttjat 6 25 000 25 000 20 000 20 000 20 000 0 19 025 19 000 0 0 1 Övertrassering av räntekontokrediten uppkom 2014-12-30, pga betalningar utförda i fel betalningflöde. Maximalt utnyttjad kredit under 2015 härrör från övertrasseringen och innan betalningsflödena blivit korrigerad. 2 I beloppet ingår avgifter enligt 4§ avgiftsförordningen samt sponsring i samband med prisutdelningen till Astrid Lindgrens minne. 3 Beloppet 2011 motsvarar anslagssparandet för anslag UO17 2:3.2 som är ett förhandsstöd och slutlig betalning sker när produktionen är genomförd. 4 Kulturrådet har fr.o.m. 2015 bemyndigande att fatta beslut om bidrag för kommande år inom anslaget. Skapande skola beslut fattades under våren för kulturinsatser under höst och vårtermin. Då insatserna påbörjas samma år och löper över årskiftet har Kulturrådet inte haft behov att utnyttja bemyndigandet under 2015. 5 Bemyndigandet sträcker sig över två år, men år två har inte utnyttjats. 6 Kulturådet har fr.o.m. 2012 bemyndigande att fatta beslut om bidrag för kommande år inom anslaget. 3 2 1 8 000 1 003 4 000 9 735 3 19 1 500 1 190 2 000 1 590 74 8 000 1 443 4 000 4 488 43 1 1 500 1 198 2 000 1 596 9 000 2 381 5 693 0 141 0 1 300 914 1 800 1 068 661 9 000 11 000 3 098 3 084 7 000 0 212 0 1 300 1 150 800 2 021 0 7 000 0 274 0 1 300 1 109 800 490 60 355 60 818 59 618 55 514 55 459 25 65 79 1 286 14 252 -145 716 0 4 100 000 0 5 137 000 137 000 107 000 107 000 100 000 102 324 101 682 102 970 85 855 93 520 73 76 1 187 11 0 -156 2 333 0 0 0 72 78 1 213 -208 0 52 -221 0 0 0 70 82 1 151 146 0 -94 0 64 74 1 163 -61 0 -33 1 289 12 608 0 6 347 0 0 0 0 51 (63)