Kulturrådets årsredovisning 2015 1
Kulturrådets årsredovisning 2015 6.5 Noter Not 1
Intäkter av anslag 17 01 001 Statens kulturråd 17 01 002 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling etc. 17 01 003 Skapande skola 17 01 004 Forskning- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet 17 02 002 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 13 03 001.15 Särskilda jämställdhetsåtgärder 13 02 002.009 Åtgärder mot diskriminering och rasism Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen Intäkter av sponsring Intäkter av utställningsgarantier Summa 2015 44 262 2 914 4 693 242 1 122 2 936 23 610 0 0 79 779 2015 1 254 336 1 190 2 780 2014 45 691 7 594 3 540 400 0 2 897 22 501 324 500 83 447 2014 1 596 546 1 199 3 341 I intäkter enligt 4§ avgiftsförordningen ingår intäkter för försäljning av litteratur inom alla tiders klassiker samt intäkter för resurssamordning i samband med arrangemang vid bokmässor. Minskningen består i att Kutlturrådet under 2015 inte genomförde någon konferens där avgifter för deltagande togs ut samt att myndigheten inte tillhandahöll något juridiskt biträde till andra myndigheter. Resultatet avseende utställningsgarantier under 2015 blev 14 tkr (11 tkr) Sponsringen 2015 var i form av varor och tjänster i samband med priset till Astrid Lindgrens minne. Sponsringen står för 0,4% av de totala intäkterna. Not 3 Intäkter av bidrag Bidrag från statliga myndigheter Bidrag från statliga bolag Bidrag från EU institutioner Bidrag från övriga Summa 2015 1 084 200 563 135 1 982 2014 439 0 392 125 956 Bidrag från statliga myndigheter har erhållits från Kammarkollegiet. Ökningen beror på medel för projekten Kultur för äldre, Läsfrämjande i samverkan med idrottsrörelsen samt en konferens om hbtq. Till projektet Läsfrämjande i samband med idrottsrörelsen erhölls medel även från Svenska Spel AB .De icke statliga bidragen har erhållits från EU och Nordiska ministerrådet. 2015 var det första året med det EU stödda programmet Kreativa Europa. Bidragen står för 2,3% av de totala intäkterna. Not 4 Finansiella intäkter Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret Övriga finansiella intäkter Summa Övriga finansiella intäkter består av realiserade kursdifferenser som uppkommit i samband med fakturabetalning. Not 5 Kostnader för personal Summa Varav lönekostnader 2015 3 1 4 2015 -53 896 -34 811 2014 42 2 44 2014 -58 489 -38 573 Årsarbetskraften under 2015 har sjunkit med 10% jämfört med föregående år. Omorganisationen som genomfördes under 2015 medförde ett antal vakanser. Vakanserna var till största delen blivit återbesatta i slutet av 2015. I lönekostnaderna för 2015 ingår ett avgångsvederlag. Kostnader för styrelse, jury, sakkunniga, referens- och arbetsgrupper och övriga arvodestagare utgör 13% av lönesumman, 4.362 tkr, varav arvode till styrelsen 280 tkr och 4 081 tkr till övriga arvodestagare. Not 6 Övriga driftskostnader Kostnaderna har ökat med 6% jämfört med 2014. Det är kostnader för tryck, distribution, konsult samt kostnader för goodwill-skapande åtgärder som är främsta är orsaken till kostnadsökningen. Kulturrådet har under 2015 bl.a. fokuserat på läsfrämjande insatser såsom regeringsuppdragen Bokstart och deltagande på bokmässor. Att konsultkostnader ökat beror på pågående utvecklingsarbete inom data. Not 7 Finansiella kostnader Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret Ränta på lån i Riksgäldskontoret Övriga finansiella kostnader Summa 2015 -19 -9 -34 -62 Övriga finansiella kostnader består av realiserade kursförluster samt dröjsmålsräntor på för sent betalda leverantörsfakturor 55 (63) 2014 -1 -9 -47 -57