LFV Årsredovisning 2019 1
F ÖR V AL TN INGSBERÄ T TELSE L F V 2019 miljöind
ex. För 2019 har ett nytt index tillkommit, kulturindex. Årets mätning visar att alla index har utvecklats positivt. Viktiga aktiviteter under året är bland annat rekrytering av flygledarelever och ett fortsatt fokus på förändringsarbete och förberedelse inför driftsättning av kontrollcentralen för flygledning på distans samt att LFVs Code of Conduct har implementerats. Verksamhet och leverans Flygsäkerhet är LFVs DNA och fundament för verksamheten. Samtliga mål avseende flygsäkerhet har uppnåtts. Under året har ett arbete genomförts för att säkra att LFV lever upp till det nya internationella regelverk som gäller för flygtrafikledning, Common Requirements 2017/373. LFV har tillsammans med Naviair avvecklat det gemensamma bolaget NUAC och därmed också återtagit den operativa verksamheten vid kontrollcentralerna. En ny avdelning har inrättats i LFV, avdelning En Route, från och med 1 september 2019. LFV har en omfattande projekt och programverksamhet. Flygtrafikledning på distans, Kontinuitet och Robust flygtrafikledning är några exempel där det under året har genomförts en rad aktiviteter. LFV levererade rapporten Luftrum 2040 till regeringen med förslag på hur arbetet kan bedrivas med att modernisera och utveckla Sveriges luftrum på ett hållbart sätt. En ny funktion för drönare, UTM, har inrättats med fokus på att utveckla samarbeten kring hur luftrummet ska ta om hand de behov som kommer med ett stort antal nya luftrumsbrukare. FOKUSOMRÅDEN 2019 För att möta de utmaningar som finns under affärs planeperioden har LFV tagit fram fyra fokusområden för 2019. Varje fokusområde består av satsningar, projekt och aktiviteter som kan variera över åren, men som sammantaget ska bidra till att LFV når målen. Företagskultur • Ledarskapsutveckling • Kompetensförsörjning • Code of conduct (uppförandekod) Lönsam tillväxt • Fokus på befintliga uppdrag och samarbeten • Fokus på lönsamhet • Stärkt leveransförmåga • Strategiska partnerskap Konkurrenskraft & Prestationsprogram • Referensperiod 2, RP2, leverans för 2015–2019 • Effektiva arbetssätt, ledningssystem, processer och ständiga förbättringar • Förbättrad resursplanering och kompetensförsörjning • Samarbeten och partnerskap • Digitalisering Återupptagen totalförsvarsplanering och Robust flygledning • Handlingsplan för totalförsvarsplanering – Robust infrastruktur – Utbildning/totalförsvarsupplysning • Stärkt Säkerhetsskydd – Förbättrad informationssäkerhet – Höjd itsäkerhet • Skärpta krav på underleverantörer vid upphandlingar • Leverans av flygtrafikledning i alla beredskapslägen Utifrån flera perspektiv såsom rådighet och sourcingfrågor har LFV i juni tecknat ett letter of intent med Eltel om att köpa affärsområdet Aviation and Security. Linjeorganisationen har fortsatt arbetet med handlingsplaner för beredskapsplanering. Ekonomi LFV ska effektivisera och reducera kostnader över tid för att uppfylla de krav som ställs från såväl EU som kunderna samt ägarens ekonomiska mål. Måluppfyllelse för kostnadseffektivitet enligt EU:s prestationsplan följs löpande upp. Position 2019 blev namnet för det arbete och den inriktning som LFV antog för att klara de krav som RP2 ställde på verksamheten men också för att modernisera och utveckla LFV som affärsverk. En del i Position 2019 var kostnadsbesparingar och mellan 2015–2017 genomfördes ett antal åtgärder och kostnaderna sänktes med 200 mkr. Till det kom en ny organisation, förändrade arbetssätt, styrning och ledning samt satsningar på innovation och digitalisering med flygtrafikledning på distans. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans 2015. Ägarens mål för LFV är att räntabiliteten på eget kapital ska uppgå till 4 procent över en konjunkturcykel och att soliditeten långsiktigt ska vara minst 15 procent. LFV uppnår inte dessa mål, en viktig orsak är det låga ränteläget som påverkar pensionsskulden. Årets resultat före skatt uppgår till 40 mkr, vilket är 45 mkr bättre än budget. 29