Suppliers guide - light - Swe 1
Faktureringsinstruktioner Faktureringsinstruktion
er • Fakturering skall ske med en faktura per inköpsorder, samlingsfaktura är ej tillåtet. • Pris på faktura skall överensstämma med vad som blivit levererat. • PDF fakturor föredras och skall skickas till angiven mailadress. • Varje bifogat dokument i ett e-postmeddelande räknas som en (1) unik faktura. Detta innebär även att eventuella bilagor skall ligga i samma PDF-fil som fakturan. • Eventuella meddelanden eller annan information skickas till respektive orderavdelning. Viktigt om fakturering Fakturan måste innehålla; • Vårt ordernummer • Artikelnummer • Levererat antal • Fakturerad summa per artikel • Fakturerad summa total Gäller fakturan en omkostnad anges för- och efternamn på beställaren under ledtexten ”Er referens”. En faktura kan endast avse en order, dvs samlingsfakturor accepteras ej. Faktura måste vara utställd till korrekt bolagsnamn. Era fakturor måste vara utformade på ett sådant sätt så att respektive informationspost kommer återkommande på samma position på fakturan. Fakturor som inte uppfyller angivna kriterier kommer att returneras.