Affärsplan 2022 1
Perspektiv Utveckling, välfärd och tillväxt Kommu
növergripande nyckelfaktorer Hållbart samhälle som klarar miljö- och klimatomställningar, med anpassad infrastruktur, digitalisering, tillgång till högre utbildning och ett företagsvänligt klimat. Ekonomi Kommunkoncernen ska ha god ekonomisk hushållning med en långsiktig tillväxt och ett resultat som tillförsäkrar framtida kommuninvånare en bibehållen eller förbättrad nivå på verksamhet, service och anläggningstillgångar. Medarbetare Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare. Nämnd-/bolagsmål Mätetal Resor ska i största möjliga mån genomföras fossilfritt. Färdigställa lägenheter i efterfrågade storlekar såvida inte ekonomiska eller legala eller andra hinder föreligger. Alla bolagets bilar ska klara av att framföras med fossilfria drivmedel. Säversta 2 b (16 lgh) ska påbörjas 2022. Arbetet i bolaget ska bedrivas affärsmässigt med vinstsyfte. Resultatkravet speglar förnuftig hushållning med pengar och affärsmässighet i alla led. Antalet omställningsvakanta lägenheter ska max uppgå till 1 % i snitt under året. Interna omflyttningar ska minska jmf med 2021. Energianvändningen vid drift och förvaltning ska minskas och effektiviseras Medarbetare trivs, ägare är nöjd och arbetsplatsen ska vara trivsam och attraktiv fysiskt och socialt. I det årliga medarbetarsamtalet ska frågor om ledarskap, kommunikation, samarbete, kränkande särbehandling samt arbetstider tas upp. Korttidssjukfrånvaron ska inte överstiga 2 %. All personal ska kompetensutveckla sig minst fyra dagar per person och år. Medarbetarenkäten ska visa att minst 95 % av personalen anser sig ha en bra arbetsplats. Arbetssätt och processer Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt. Affärsplan upprättas för framtiden som beskriver vision och affärskoncept. En rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås ska årligen ges i samband med internkontrollrapporteringen. Inom kommunkoncernen ska bolaget tillsammans med andra viktiga aktörer verka för en gemensam målbild. Samarbeten ska utvecklas med de allmännyttiga bolagen i landskapet för erfarenhetsutbyte och möjlighet att dela på kvalificerad kompetens. Affärsplanen beslutas senast sista styrelsemötet för året. Väsentlighets- och riskanalys görs som beskriver företagets riskområden. Företaget ska minst fyra gånger per år möta Socialförvaltningen, Samhällsbyggnadskontoret och Teknik-, service- och fritidsförvaltningen samt övriga bolag i koncernen. Bolaget ska delta i minst fyra nätverksträffar/år. 31