Årsredovisning 2021 1
Årsredovisning 2021 Förord
Årsredovisning 2021 Strategiska mål
Årsredovisning 2021 Attraktiv stad och landsbygd
Årsredovisning 2021 Tryggt och självständigt liv
Årsredovisning 2021 Miljö- och klimatsmart
Årsredovisning 2021 God kvalitet och värdeskapande
processer
Årsredovisning 2021 Attraktiv arbetsgivare
Årsredovisning 2021 Stabil ekonomi Stabil ekonomi
Kfast arbetar för en stabil ekonomi där vi utarbetar förslag, initierar och genomför effektiviseringar samt intäktshöjande åtgärder som sammantaget ska förbättra kommunkoncernens ekonomi. Vi strävar efter att utveckla beställarkompetensen inom bolaget och uppnå en ekonomi i balans där ekonomiskt resultat ska följa långtidsplan. Resultat efter finansiella poster uppgick till 71,5 Mkr (599,2). I resultatet ingår reavinst från försäljning av mark med 17,7 Mkr (532,0). Rörelseresultatet exklusive reavinst, ligger i nivå med budget och prognos samt är cirka 14 Mkr lägre än föregående år. Finansnettot var i stort sett oförändrat på 50 Mkr. Genomsnittsräntan uppgick till 1,38% (1,58). Räntebärande skulder ökade med 975 Mkr. Intäkter från årlig hyresförhandling har tillkommit efter budget. Hyreshöjningen för bostadslägenheter blev 1,25% från och med 1 april. Bolagets ekonomiska resultat 2021 har påverkats av Corona. Resultatet inom framför allt Affärsområde Bad och Lokaler väntas blir något sämre än budgeterat till följd av Corona. En del kostnader inom administration minskar däremot av samma anledning, exempelvis utbildning och konferenser. Efterfrågan på såväl bostadslägenheter som lokaler har varit fortsatt mycket god eller god. Uthyrningsgraden för bostäder ligger stabilt på en hög nivå. Antalet vakanta lägenheter har ökat något jämfört med föregående år. Ett begränsat antal vakanser förekommer då främst i nyproduktion som producerats utan investeringsstöd, samt i vissa fastigheter som rotrenoverats. Antalet rotrenoveringar ökade jämfört med föregående år vilket ledde till att fler lägenheter, som behövs som evakueringsboende, tomställdes inför renovering jämfört med föregående år. Driftskostnaderna blev något högre jämfört med budget och prognosen per 31 augusti. Det är bland annat ökat elhandelspris samt ökade priser för byggvaror och tjänster som förklarar ökningen. Stora delar av fastighetsbeståndet, där merparten är byggda under 60 -70-talet, är i behov av omfattande underhållsåtgärder. Det stora underhållsbehovet visar sig bland annat i form av fuktskador, främst i badrum. Bolaget befinner sig i en period med utökad satsning på planerat underhåll. Marknadsvärdet på bolagets färdigställda fastigheter är beräknade till 8,1 Mdr (6,9). Motsvarande bokfört värde uppgick till 4,1 Mdr (3,8). Det genomsnittliga värdet uppgår till 13 602 kr/m2 (11 928). Investeringarna uppgick till 692,4 Mkr (599,1), fördelat på nybyggnation 292,4 Mkr (386,0), moderniseringar och ombyggnation 343,5 Mkr (201,4), fastighetsförvärv 49,7 Mkr (3,2) samt inventarier 6,8 Mkr (9,1). Investeringsvolymen blev lägre än budgeterat vilket beror på att flera projekt har fått ändrade tidplaner och senarelagda projektstarter. För att nå det strategiska målet stabil ekonomi arbetar vi för: • En ekonomi i balans, där bolagets ekonomiska resultat ska följa långtidsplan. • Möta effektiviseringskrav om 1,5% inom fastighetsskötsel, reparationer och administration. 16
Årsredovisning 2021 Årsredovisning för räkenskapså
ret 2021, Förvaltningsberättelse
Årsredovisning 2021 Resultaträkning
Årsredovisning 2021 Balansräkning
Årsredovisning 2021 Kassaflödesanalys
Årsredovisning 2021 Tilläggsupplysningar
Årsredovisning 2021 Underskrifter
Årsredovisning 2021 Revisionsberättelse
Årsredovisning 2021 Flerårsöversikt
Årsredovisning 2021 Fastighetsförteckning