Årsredovisning 2021 1
Årsredovisning 2021 Förord
Årsredovisning 2021 Strategiska mål
Årsredovisning 2021 Attraktiv stad och landsbygd
Årsredovisning 2021 Tryggt och självständigt liv
Årsredovisning 2021 Miljö- och klimatsmart
Årsredovisning 2021 God kvalitet och värdeskapande
processer
Årsredovisning 2021 Attraktiv arbetsgivare
Årsredovisning 2021 Stabil ekonomi
Årsredovisning 2021 Årsredovisning för räkenskapså
ret 2021, Förvaltningsberättelse
Måluppfyllelse Bolaget arbetar efter och följer k
ommunkoncernens styrsystem. I den röda tråden i vår planering, genomförande, uppföljning och analys ingår: • Visionen som driver oss och visar vägen mot en bättre verksamhet och ett bättre Eskilstuna. Visionen vävs in i planering och vardagsarbete. Visionen anger den långsiktiga färdriktning och bidrar också till att nå globala mål. • 4-åriga strategiska mål och 4-åriga processmål som visar vad som ska uppnås under mandatperioden. • Styrelsens åtaganden, utifrån årliga ägardirektiv som tillsammans med enheternas aktiviteter visar vad som ska uppnås under året. • Medarbetaröverenskommelser som tydliggör medarbetarens bidrag till enhetens resultat. Kfast, förkortning av Eskilstuna Kommunfastigheter AB, har under året 2021 en god måluppfyllelse gällande strategiska mål, processmål och åtaganden. Bolaget har bl.a. med bred marginal klarat årets målsättning vid nyproduktion, där vi har ett ägardirektiv och mål att starta 300 nya bostäder i genomsnitt per år mellan 2020-2025. Kommunfastigheters soliditet per 2023-12-31 ska uppgå till minst 12 %. Per den 31 december 2021 var soliditeten 18,0% (26,1). Bolagets måluppfyllelserapportering i övrigt framgår i verksamhetsberättelsen på bolagskoncernnivå för år 2021. Sammanfattningsvis anser Kfast att de styrande dokument, exempelvis ägardirektiv som bolagets ägare har lämnat till bolaget i allt väsentligt har uppfyllts på ett tillfredsställande sätt, 97% av målen är uppfyllda. Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2021 präglas av pandemi och mycket av Kfasts arbete har under året påverkats av anpassningar för att minska smittspridningen. Kfast arbetar strukturerat med frågorna kopplat till pandemin med regelbundna träffar med utökad ledningsgrupp och kommunikation med frågor och svar. Administrativ personal har under större delen av året arbetat hemifrån och medarbetare som inte kan arbeta hemifrån har anpassat sitt arbete för att minska smittspridning. Munktellbadet har fram till juni 2021 endast haft öppet för simskola och föreningsliv men öppnade upp motionssimningen för allmänheten under juni och öppnade familjebadet under hösten. Kfast följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga och samarbetet inom Eskilstuna kommunkoncern har fungerat bra. 20 2021 har vi i organisationen fått visa anpassningsförmåga, lösningsfokus och engagemang för det nya normala. Kfast har många olika typer av kunder, både externa och interna, och arbetar sedan flera år med ett ökat kundfokus. 2021 blev bolaget nominerat till ett väldigt fint pris som en av Sveriges bästa bolag gällande kundnöjdhet för våra lokalhyresgäster. En ära att vara nominerad och på prispallen! Nyproduktionen av både bostad och lokal är på alltime-high nivå. Under 2021 har 700 nya bostäder varit i produktion och 260 bostäder blev klara för inflyttning. Uthyrningen av nyproducerade lägenheter i Torshälla, Odlaren och Munktellstaden har gått bra och våra nya hyresgäster flyttar in 2021-2022. Under 2021 har vi drabbats av en konkurs i ett av våra projekt som måste hanteras och tidplanen kommer bli påverkad av konkursen. Modernisering i Kfasts bostäder pågår och följer planen med över 200 bostäder 2021. Moderniseringen genom underhållsinsatser inom kommunala fastigheter pågår men påverkas tyvärr negativt av ett stort antal skador inom fastighetsbeståndet som kostar mycket pengar och resurser. Anläggningslyftet inom idrottsanläggningar och skollyftet är bra satsningar som Kfast leder tillsammans med Eskilstuna kommun. Överenskommelsen gällande årlig hyresförhandling för bostad på 1,25 % tecknades lokalt och ny hyra började att gälla 1 april 2021. Vår bruksvärdering av vårt fastighetsbestånd i Gamla staden har blivit klar och ny hyra fasas in from 1 oktober. Stiga Sports Arena har under 2021 verifierats med Miljöbyggnad guld! Vår solcellsplan och mål för energieffektivisering nås 2021. Eskilstuna kommuns arbete med ny klimatplan med fokus på ett klimatpositivt Eskilstuna 2045 har arbetats fram under 2021 med beslut och implementering 2022. Upphandling av Munktellbadets badverksamhet blev klar i slutet av 2021 och anbudsgivare tilldelades i december. Avtalet börjar att gälla 1 april 2022. Utvecklingsinitiativen efter vår genomlysning 2020, Daglig styrning, Företagskultur, Gemensamt kontor, Moderna arbetssätt och Beställarkompetens pågår och arbetet som nu sker har kommunicerats löpande till våra medarbetare under året. Vårt nya intranät, digital arbetsplats, lanserades innan semestern och vår nya hemsida, logga och varumärkesplattform har lanserats under augusti.
Årsredovisning 2021 Resultaträkning
Årsredovisning 2021 Balansräkning
Årsredovisning 2021 Kassaflödesanalys
Årsredovisning 2021 Tilläggsupplysningar
Årsredovisning 2021 Underskrifter
Årsredovisning 2021 Revisionsberättelse
Årsredovisning 2021 Flerårsöversikt
Årsredovisning 2021 Fastighetsförteckning