Kultursamverkansmodellen 1
Rapport: Kultursamverkansmodellen Fördelning av k
ostnader per region 2020 Av tabell 8 nedan framgår att den verksamhet som redovisats inom kultursamverkansmodellen redovisat 5 798 miljoner kronor i totala kostnader för 2020. Av de totala kostnaderna utgjorde 58,5 procent personalkostnader, 26,1 procent verksamhetskostnader, 13,3 procent lokalkostnader och 2,0 procent övriga kostnader. Jämfört med 2019 har de redovisade totala kostnaderna minskat med cirka 400 miljoner kronor under pandemiåret 2020. Verksamhetskostnaderna minskade mest – både i absoluta tal och i procent – med en minskning på 215 miljoner kronor motsvarande en minskning på 12,4 procent. Personalkostnaderna minskade med knappt sex procent medan lokalkostnaderna och övriga kostnader i stället ökade något jämfört med 2019. Tabell 8. Kostnader totalt per region, för de verksamheter som respektive region redovisar 2020, tusentals kronor och andel (procent) av de totala intäkterna. Region Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Totalt Totalt (tkr) 75 110 151 735 60 756 193 290 130 932 132 659 212 635 147 947 92 501 175 984 1 270 375 129 755 187 912 169 903 265 953 168 154 146 948 1 624 577 166 954 294 090 5 798 171 Personalkostnader (%) 50,7 59,5 67,9 59,9 58,1 48,4 53,5 53,3 60,1 53,9 56,6 41,1 57,6 54,8 62,6 55,8 49,4 63,6 53,8 66,2 58,5 Verksamhetskostnader (%) 38,7 28,1 18,1 27,3 27,5 40,1 25,9 27,9 24,5 32,5 26,3 36,6 25,3 27,2 23,7 29,9 29,0 22,7 28,0 23,4 26,1 Lokalkostnader (%) 8,7 11,1 11,0 11,3 11,6 8,0 16,5 16,9 14,3 12,5 15,1 18,3 15,1 16,1 12,1 13,6 18,4 11,8 16,1 9,1 13,3 Övriga kostnader (%) 1,9 1,3 3,0 1,4 2,8 3,5 4,1 1,8 1,1 1,0 2,1 4,0 2,0 1,9 1,6 0,7 3,2 1,9 2,1 1,4 2,0 . 22/87