Kulturrådets årsredovisning 2017 1
Kulturrådets årsredovisning 2017 3.2 Ekonomisk öv
ersikt Kulturrådets totala omsättning 2017 var 2,3 miljarder kronor varav drygt 2,2 miljarder kronor betalades ut som bidrag. Våra förvaltningskostnader uppgick till 95,9 miljoner kronor. Tabell 3. Verksamhetsutfall 2015–2017, tkr 2017 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetsutfall Intäkter som inte disponeras Medel som tillförs statsbudgeten Medel från statens budget för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Lämnade bidrag Saldo transfereringar 95 878 -95 892 -14 0 0 2 203 700 2 208 -2 205 065 844 2016 92 185 -92 216 -31 0 0 2 105 945 1 699 -2 107 602 43 2015 84 545 -84 530 14 108 -108 1 953 612 925 -1 954 285 252 Kulturrådets fördelade bidrag under 2017 ökade med 5 procent jämfört med 2016. Ökningen kan härledas till anslaget till regional kulturverksamhet. Höjningen av anslaget användes för att förstärka medel inom kultursamverkansmodellen samt till scenkonstområdet. Förvaltningskostnaderna under 2017 ökade med 6 procent och det är Kulturrådets personalkostnader som står för den största ökningen. Under föregående år fanns en hel del vakanser, vilka var så gott som återbesatta i början av detta år. Det har medfört att lönekostnaderna ökade jämfört med föregående år. Under året ökade antalet årsarbetskrafter till drygt 72 från 67. Kulturrådet har tecknat nytt hyreskontrakt på 6 år, vilket möjliggör en anpassning av de befintliga lokalerna. Detta arbete påbörjades under 2017 och kommer att slutföras under 2018. Kulturrådet har möjlighet att belasta sakanslagen med kostnader för att administrera verksamheten. Det gäller för samtliga anslag förutom inom anslag 4:4 Bidrag till bild- och formområdet. Vi har definierat vilka kostnader som kan hänföras direkt till sakanslagen, såsom kostnader för arbets- och referensgrupper, mässor och konferenser inklusive kringkostnader, tekniska utvecklingskostnader och samtliga kostnader för ALMA och dess kansli. Kostnader för sakkunniga, arbets- och referensgrupper och juryn för ALMA är en betydande del av de direkta förvaltningskostnaderna på sakanslagen. Under 2017 uppgick kostnaderna för arvoden, resor med mera till ca 7,3 miljoner kronor. (2016: 7,6 miljoner kronor, 2015: 6,0 miljoner kronor). Därutöver fördelade Kulturrådet 29,1 miljoner kronor 2017 (2016: 25,1 miljoner kronor, 2015: 19,7 miljoner kronor) som overheadkostnader på sakanslagen. Overheadkostnader är de förvaltningskostnader som inte kan härledas till något verksamhetsområde. Dessa kostnader har fördelats procentuellt mellan de olika verksamhetsgrenarna, Bidragsgivning och Andra främjande åtgärder. Tabell 4. Kostnader och intäkter per verksamhetsgren 2015–2017, tkr Andra Bidragsgivning 2017 1 754 2016 Intäkter av anslag 59 507 53 646 Övriga intäkter S:a intäkter Kostnader 61 261 2 228 55 874 -61 749 -55 905 2015 50 683 3 548 54 233 -54 216 Lämnade bidrag -2 205 065 -2 107 602 -1 954 285 2017 33 473 1 145 34 617 -34 143 0 2016 35 008 1 303 36 311 -36 311 0 främjande åtgärder 2015 29 096 1 218 30 314 -30 314 2017 92 980 2 898 95 878 2016 88 654 3 531 92 185 -95 892 -92 216 Summa 2015 79 779 4 766 84 545 -84 530 0 -2 205 065 -2 107 602 -1 954 285 Personalen redovisar tid som Bidragsgivning för både renodlad bidragsverksamhet, det vill säga bedömning, beslut och utbetalning och annat som är direkt knuten till denna verksamhet4 4. Exempelvis arbete med regelverk, information om aktuella stöd och bidrag, möten och kontakter med bidragsmottagare samt sammanställning och bedömning av redovisningar 11 (72) . Un