Kulturrådets årsredovisning 2018 1
Kulturrådets årsredovisning 2018 renovering, men
även konsultkostnader inom IT och kostnader som är relaterade till de konferenser som Kulturrådet anordnade 2018. Kulturrådet har möjlighet att belasta sakanslagen med kostnader för att administrera verksamheten. Det gäller alla anslag förutom anslag 4:4 Bidrag till bild- och formområdet. Vi har definierat vilka kostnader som kan kopplas direkt till sakanslagen, såsom kostnader för arbets- och referensgrupper, mässor och konferenser inklusive kringkostnader och samtliga kostnader för ALMA och dess kansli. Kostnader för sakkunniga, arbets- och referensgrupper och juryn för ALMA är en betydande del av de direkta förvaltningskostnaderna på sakanslagen. Under 2018 uppgick kostnaderna för arvoden, resor med mera till cirka 8,7 miljoner kronor (2017: 7,3 miljoner kronor, 2016: 7,6 miljoner kronor). Därutöver fördelade vi 34,2 miljoner kronor som overheadkostnader på sakanslagen (2017: 29,1 miljoner kronor, 2016: 25,1 miljoner kronor). Overheadkostnader är de förvaltningskostnader som inte kan kopplas till något verksamhetsområde. Dessa kostnader har fördelats procentuellt mellan verksamhetsgrenarna Bidragsgivning och Andra främjande åtgärder. Tabell 3. Kostnader och intäkter per verksamhetsgren 2016–2018, tkr Bidragsgivning 2016 2018 Intäkter av anslag Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Lämnade bidrag 63 755 3 902 67 657 -66 424 2017 59 507 1 754 61 261 -61 749 53 646 2 228 55 874 -55 905 -2 555 215 -2 205 065 -2 107 602 2018 44 305 1 098 45 403 -46 636 0 33 473 1 145 34 617 -34 143 0 Andra främjande åtgärder 2017 2016 35 008 1 303 36 311 2018 108 060 4 999 113 059 -36 311 -113 059 2017 92 980 2 898 95 878 -95 892 Summa 2016 88 654 3 531 92 185 -92 216 0 -2 555 215 -2 205 065 -2 107 602 Personalen redovisar tid som Bidragsgivning för både renodlad bidragsverksamhet, det vill säga bedömning, beslut och utbetalning och annat som är direkt knutet till denna verksamhet. Under Andra främjande åtgärder redovisas exempelvis vissa regeringsuppdrag och generella och särskilt riktade informationsinsatser. Tabell 4. Årsarbetstidens och förvaltningskostnadernas fördelning på områden 2016–2018 Andel i procent av 2018 Teater, dans, musik och övrig scenkonst 13 Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter 13 Bild- och formkonst, muséer, utställningar 2 24 Konstområdesövergripande Övrig främjande verksamhet 48 rapporterad arbetstid 2017 12 13 2 29 44 2016 12 11 2 25 50 2018 12 26 2 20 40 Andel i procent av totala förvaltningskostnader 2017 12 26 3 24 36 2016 11 25 3 22 39 Den procentuella fördelningen mellan bidragsgivningen (52 procent) och övrigt främjande arbete (48 procent) visar att den övriga främjandeverksamheten ökade jämfört med föregående år. Under 2018 var främjandearbetet inriktat på att sprida kunskap om nya bidragsformer, informationsinsatser för det nyinrättade Kulturskolecentrum och insatser som är riktade mot barn och unga. Förvaltningskostnaden per bidragsbeslut, som beräknas med hjälp av tidredovisningen, ökade jämfört med 2017. Detta beror på att Kulturrådet har rekryterat personal med ökade personalkostnader som följd, medan antalet fattade beslut inte ökade i motsvarande utsträckning. Tabell 5. Utveckling av Kulturrådets förvaltningskostnader 2016–2018, tkr och procent 2018 Total förvaltningskostnad, tkr/beslut Beräknad förvaltningskostnad för bidragsgivning, tkr/beslut Total förvaltningskostnad i procent av beviljade bidrag Beräknad förvaltningskostnad för bidragsgivning i procent av beviljade bidrag 14,2 8,3 4,5 2,7 2017 12,8 8,2 4,3 2,8 2016 12,5 7,6 4,4 2,7 10 (74)