ÅRSREDOVISNING 2018

ÅRSREDOVISNING 2018 1 ÅRSREDOVISNING 2018 GD har ordet ÅRSREDOVISNING 2018 Från flygtrafikledning till fo rskning ÅRSREDOVISNING 2018 LFV är med dig på resan ÅRSREDOVISNING 2018 Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING 2018 Kort om året ÅRSREDOVISNING 2018 Allmänt om verksamheten ÅRSREDOVISNING 2018 Utveckling för ökad konkurrens kraft ÅRSREDOVISNING 2018 Samarbeten bygger flyginfrastr ukturen ÅRSREDOVISNING 2018 Samarbeten och partnerskap ÅRSREDOVISNING 2018 Flygtrafiken fortsätter att ök a ÅRSREDOVISNING 2018 Prestationsstyrning för ökad e ffektivitet ÅRSREDOVISNING 2018 Händelserikt år, fler regering suppdrag ÅRSREDOVISNING 2018 Flygsäkerhet är vår viktigaste prioritet ÅRSREDOVISNING 2018 Miljö och hållbarhet ÅRSREDOVISNING 2018 Vårt bidrag till Agenda 2030 ÅRSREDOVISNING 2018 FoI skapar möjligheter för fra mtiden ÅRSREDOVISNING 2018 En lärande och utvecklande org anisation ÅRSREDOVISNING 2018 Stora utmaningar framåt ÅRSREDOVISNING 2018 Resultaträkning ÅRSREDOVISNING 2018 Balansräkning ÅRSREDOVISNING 2018 Finansieringsanalys ÅRSREDOVISNING 2018 Redovisnings- och värderingspr inciper ÅRSREDOVISNING 2018 Noter ÅRSREDOVISNING 2018 Investeringar ÅRSREDOVISNING 2018 Rapportering enligt prestation splan L F V 2018 RAPPOR TERING ENLIG T PRE S T A TIONSP LAN Nedanstående återrapportering av prestationsplanen innehåller preliminära siffror för 2018 och kan komma att revideras under 2019. FLYGSÄKERHET Målet på EU-nivå är att RAT-metodiken ska vara fullt införd inom EU från 2019. RAT-metodiken är en metod för att klassificera flygsäkerhetshändelser. För LFV är dock prestationsplanens mål att metodiken ska vara fullt införd redan 2015. LFV uppnår detta mål. Utöver användningen av RAT-metodiken finns mål avseende bedömd mognadsgrad enligt enkätundersökning avseende säkerhetsledningssystem uppdelat på säkerhetskultur respektive övrigt. LFVs mognadsgrad uppfyller uppsatta mål. MILJÖ Målet innebär att avvikelsen mellan faktisk flugen och rak distans mäts, genomsnittlig horisontell en route-effektivitet. Avsikten är att flygvägen ska vara så rak som möjligt och därmed orsaka så lite miljöpåverkan som möjligt. Sverige ligger långt fram på miljöområdet och tillämpar sedan flera år ”Free route airspace” vilket innebär att flygbolagen har möjlighet att flyga rakt inom svenskt luftrum. Målet gäller för det dansk-svenska luftrummet som helhet och har uppnåtts under åren 2015-2017 i den andra referensperioden. Under 2018 har målet ej uppnåtts. Målet är mycket ambitiöst och små störningar till följd av exempelvis väder eller militär övningsverksamhet kan ge avvikelser. Utfallet för 2017 har uppdaterats efter slutligt utfall publicerat av Eurocontrol. KAPACITET Målet innefattar förseningar i flygtrafiken orsakade av flygtrafiktjänsten mätt som genomsnittlig försening per flygning. Prestationsplanens kapacitetsmål avseende en route gäller för dansk-svenska luftrumsblocket i sin helhet. Utfallet för 2018 innebär att LFV bidragit till att målet nås med god marginal. Målet har därmed hittills uppnåtts under samtliga år i den andra referensperioden. Målet för terminal Arlanda har inte uppnåtts under 2018. Det beror i huvudsak på väderrelaterade restriktioner under vintermånaderna och till viss del på störningar i teknisk infrastruktur. KOSTNADSEFFEKTIVITET Mål för kostnadseffektivitet sätts på nationell nivå och mäter reala enhetskostnader i 2012 års prisnivå mätt i HIKP, Harmoniserat konsumentprisindex. De kostnader som avses för en route är, i enlighet med de nationella riktlinjer som Transportstyrelsen har tagit fram, kostnader för en route-verksamheten vid kontrollcentralerna, infrastruktur samt även stora delar av tornverksamheten. För terminal Arlanda omfattas kostnader för torntjänsten inklusive ledning och stödtjänster. För såväl en route som för terminal Arlanda visar 2018 ett högt utfall då det innehåller kostnader undantagna från riskdelning avseende extra pensionsavsättning med anledning av räntesänkning. Exklusive undantagna pensionskostnader har målet för både en route och terminal Arlanda uppnåtts 2018. Utfallet för 2016 och 2017 har korrigerats efter LFVs rapportering till Transportstyrelsen våren 2018. De kostnader som undantas från riskdelning regleras ekonomiskt efter utgången av RP2, vilket innebär att slutavstämning sker tidigast 2020. Under 2018 har LFV deltagit vid Transportstyrelsens konsultationer. 66 ÅRSREDOVISNING 2018 Riskhantering ÅRSREDOVISNING 2018 Förslag till utdelning ÅRSREDOVISNING 2018 Revisionsberättelse ÅRSREDOVISNING 2018 LFVs styrelse ÅRSREDOVISNING 2018 Koncernledning ÅRSREDOVISNING 2018 Fem år i sammandrag ÅRSREDOVISNING 2018 Förkortningar och förklaringar