Kulturrådets årsredovisning 2016 1
Kulturrådets årsredovisning 2016 Tabell 3. Andel
direkt beviljade medel som avser verksamheter som rör barn och unga, procent 2016 2015 Andel (%) av direkt beviljade medel som avser verksamhet för barn och unga inom definierade områden 57 51 2014 50 1.4. Ekonomisk översikt Kulturrådets totala omsättning 2016 var 2 199 829 tkr varav 2 107 602 tkr betalades ut som bidrag. Våra förvaltningskostnader uppgick till 92 216 tkr. Tabell 4. Verksamhetsutfall 2014–2016, tkr 2016 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetsutfall Intäkter som inte disponeras Medel som tillförs statsbudgeten Medel från statens budget för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Lämnade bidrag Saldo transfereringar 92 185 -92 216 -31 0 0 2015 84 545 -84 530 14 108 -108 925 2014 87 789 -87 778 11 0 0 2 105 945 1 953 612 1 981 501 1 699 252 3 785 -2 107 602 -1 954 285 -1 985 286 43 0 Kulturrådets lämnade bidrag 2016 ökade med 8 procent jämfört med 2015. Två nya bidragsförordningar med tillhörande anslag tillkom 2016: Kulturverksamhet i vissa bostadsområden samt Musik- och kulturskolan. Under 2016 fick vi även medel att fördela till biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande. Förvaltningskostnaderna 2016 ökade med 9 procent jämfört med 2015. Under 2015 hade Kulturrådet ett flertal vakanser till följd av omorganisation och pensionsavgångar. För att genomföra de nya uppdragen som tillkom 2016 rekryterades ny personal och vi anlitade även fler sakkunniga. I slutet av 2016 var Kulturrådet så gott som fullbemannat. För de nya bidragsformerna har vi dessutom genomfört kartläggningar och främjande insatser, vilket har ökat förvaltningskostnaderna. Kulturrådet har även arbetat med regeringsuppdragen att synliggöra normer samt romsk inkludering, vilket ökade verksamhetens kostnadsutfall. Kulturrådets hyresavtal är under omförhandling och under 2016 har vi anlitat konsulter för att se över alternativa lösningar till en förlängning av nuvarande hyreskontrakt. I verksamhetens kostnader ingår en medarbetarenkät. Kostnaderna för sakkunniga, arbets- och referensgrupper samt juryn för ALMA är en betydande del av förvaltningskostnaderna på sakanslagen. Under 2016 uppgick de direkta kostnaderna för arvoden, resor med mera till cirka 7 mnkr (2015: 6,0 mnkr, 2014: 6,5 mnkr). Kulturrådet har definierat vilka kostnader som kan hänföras direkt till sakanslag, till exempel vad gäller arbets- och referensgrupper, sakkunniga, mässor och konferenser inklusive kringkostnader, trycksaker, statistikrapporter, distributionskostnader, tekniska utvecklingskostnader och samtliga kostnader för ALMA och dess kansli. Därutöver fördelade Kulturrådet 25,1 mnkr 2016 (2015: 19,7 mnkr) som overheadkostnader på sakanslagen. Tabell 5. Kostnader och intäkter per verksamhetsgren 2014–2016, tkr Bidragsgivning 2014 2016 Intäkter av anslag 53 646 Övriga intäkter Kostnader Lämnade bidrag 2 228 Summa intäkter 55 874 -55 905 2015 50 683 3 548 54 233 -54 216 64 767 3 359 68 126 -68 114 -2 107 602 -1 954 285 -1 985 286 2016 35 008 1 303 36 311 -36 311 - 29 096 1 218 30 314 -30 314 - Andra främjande åtgärder 2015 2014 18 680 983 19 663 -19 663 2016 88 654 3 531 92 185 -92 216 2015 79 779 4 766 84 545 -84 530 Summa 2014 83 447 4 342 87 789 -87 777 - -2 107 602 -1 954 285 -1 985 286 8 (64)