Kulturrådets årsredovisning 2020 1
Kulturrådets årsredovisning 2020 med mera till ci
rka 8,4 miljoner kronor (2019: 8,5 miljoner kronor, 2018: 8,3 miljoner kronor). Därutöver fördelades 35,4 miljoner kronor som overheadkostnader på sakanslagen (2019: 31,8 miljoner kronor, 2018: 34,2 miljoner kronor). Overheadkostnaderna avser gemensamma funktioner som administration, stab och service och finns inom kostnadsposter för personal, lokaler och övrig driftskostnad. Kostnaderna fördelas med hjälp av tidredovisning samt inom de begränsningar som finns för administrativa kostnader på respektive anslag. Tabell 2. Verksamhetens kostnader 2018–2020, tusen kronor 2020 Kostnad för personal Kostnad för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa verksamhetens kostnader 84 273 6 214 28 875 25 2 450 121 837 2019 74 931 6 560 31 505 73 2 054 115 123 2018 71 565 7 953 32 526 82 933 113 059 Kostnaden för personal ökade med 12 procent 2020. De krisstöd som fördelades under året hanterades av befintlig personal under våren, men vid höstens bidragsomgång valde vi att göra en organisationsförändring och rekryterade ett trettiotal tillfälliga medarbetare för att hantera krisstöd. Under 2020 minskade Kulturrådets kostnader för lokaler. På grund av den rådande pandemin genomfördes inte flera av de främjande aktiviteter som tidigare år krävt tillfälliga lokaler och där hyra betalats. Flera evenemang skedde i stället digitalt, vilket renderade i kostnader för utrustning och konsulttjänster vid exempelvis livesändningar. Avskrivningskostnader stod för den procentuellt största ökningen av kostnaderna 2020. Det beror på att vi har haft avskrivningar för vissa investeringar som gjordes 2018 i samband med ombyggnationen av våra lokaler samt lanseringen av Kulturrådets nya webbplats 2019. Tabell 3. Utveckling av Kulturrådets förvaltningskostnader 2018–2020, tusen kronor och procent 2020 Total förvaltningskostnad – kostnad per beslut – procent av beviljat belopp Beräknad förvaltningskostnad för bidragsgivning – kostnad per beslut – procent av beviljat bidragsbelopp 8,1 tkr 3,1% 4,8 tkr 1,8 % 2019 13,7 tkr 4,7% 7,6 tkr 2,6 % 2018 14,2 tkr 4,3% 8,3 tkr 2,7 % Antalet beslut ökade med 80 procent mellan 2019 och 2020 på grund av de krisstöd som vi fördelat. Verksamhetens kostnader ökade med fem procent jämfört med året innan. Den kraftiga ökningen av antal beslut i förhållande till den marginella kostnadsökningen gav en minskning av kostnad per beslut. 16