Kulturrådets årsredovisning 2015 1
Kulturrådets årsredovisning 2015 Tabell 6. Kostna
der och intäkter per verksamhetsgren 2013–2015, tkr Bidragsgivning 2013 2015 Intäkter av anslag 50 683 Övriga intäkter 3 548 S:a intäkter Kostnader 54 233 -54 216 2014 64 767 3 359 68 126 -61 974A 56 284 5 751 62 035 -62 242 Lämnade bidrag -1 954 285 -1 985 286 -1 978 117 A. Siffrorna har justerats jämfört med årsredovisningen 2014. 2015 29 096 1 218 30 314 18 680 983 19 663 -30 314 -25 804* 0 0 Andra främjande åtgärder 2014 2013 24 876 1 438 26 314 -26 314 2015 79 779 4 766 84 545 -84 530 2014 83 447 4 342 87 789 Summa 2013 81 160 7 189 88 349 -87 777 -88 556 0 -1 954 285 -1 985 286 -1 978 117 De förvaltningskostnader som inte direkt har kunnat härledas till något verksamhetsområde utgör overheadkostnader och har fördelats utifrån den procentuella fördelningen mellan de olika kulturområdena i bidragsgivningen och andra främjande åtgärder. Under bidragsgivning redovisas i tid både renodlad bidragsverksamhet (bedöma ansökningar, besluta, betala ut) och all annan verksamhet som är direkt knuten till detta, till exempel regelverksarbete, att utforma blanketter, informera på webbplatsen om aktuella stöd, informera om bidragen, möten och kontakter med bidragsmottagare, sammanställa och bedöma redovisningar från bidragsmottagarna, etc. Under främjande redovisas exempelvis generella informationsinsatser och särskilt riktade informationsinsatser samt vissa regeringsuppdrag. Tabell 7. Årsarbetstidens och förvaltningskostnadernas fördelning på områden 2013–2015 Andel i % av total årsarbetstid Område Kultursamverkansmodellen Teater, dans, musik och övrig scenkonst Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter Bild- och formkonst, museer, utställningar Konstområdesövergripande Övrig främjande verksamhet 2015 8 12 11 3 20 46 A. Siffrorna har justerats jämfört med årsredovisningen 2014. Den procentuella fördelningen mellan bidragsgivning (54 procent) och övrigt främjande (46 procent) som redovisats under 2015 visar att andelen nerlagd tid på främjande verksamhet har ökat jämfört med 2014. Detta beror bland annat på de nya regeringsuppdrag som myndigheten fick under 2015, liksom på redan pågående uppdrag – läs- och litteraturfrämjande, Äga rum, jämställdhetsintegrering (JiM), Hbtq, kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering etc. – men även på att den totala årsarbetstiden minskade kraftigt vilket främst påverkade bidragshandläggningen. Förvaltningskostnaden per bidragsbeslut, som beräknas med hjälp av tidredovisningen, har minskat varje år sedan 2011. Det gäller även den beräknade förvaltningskostnaden för bidragsgivning i procent av beviljade bidrag, vilken 2015 för första gången understeg tre procent. Tabell 8. Utveckling av Kulturrådets förvaltningskostnader 2010–2015 2015 Total förvaltningskostnad, tkr/beslut Beräknad förvaltningskostnad för bidragsgivning, tkr/beslut Beräknad förvaltningskostnad för bidragsgivning i procent av beviljade bidrag 11,8 7,6 Total förvaltningskostnad i procent av beviljade bidrag 4,3 2,8 2014 13 9,2 4,4 3,1 2013 13,5 9,5 4,5 3,1 2012 12,8 9,6 4,2 3,2 2011 12,9 10,6 4,2 3,5 2010 13,4 8,0 4,5 2,7 2014 11 11 19 4 17 38 2013 11 13 14 5 13 44 2015 6 11 27 3 16 36 8 10 33 4 15 29 Andel i % av totala förvaltningskostnader 2014A 2013 8 11 30 4 17 30 10 (63)