LFV Årsredovisning 2020 1
F ÖR V AL TN INGSBERÄ T TELSE HUVUDMÅL OCH RE S U
L T A T / PRE S T A TIONSMÅL L F V 2020 HUVUDMÅL 2020 KUND OCH FÖRSÄLJNING LFVs varumärke ska uppfattas attraktivt och intressant av kunder, intressenter och potentiella medarbetare. LFV ska leverera attraktiva och lönsamma produkter och tjänster till reglerad verksamhet samt dotterbolag och i mån av resurstillgång till övriga nationella flygplatser. LFV ska med flygsäkerhet som fundament ha ett ledarskap och medarbetarskap som utmärks av kundfokus och affärsmässigt agerande. KULTUR OCH MEDARBETARE LFV ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarnas kompetens utvecklas utifrån kund- och intressentbehov. LFV ska arbeta proaktivt för att kontinuerligt utveckla flygsäkerhet. LFV ska upprätthålla mål från EU:s prestationsplan gällande förseningar. VERKSAMHET OCH LEVERANS LFV ska bidra till att utveckla flygtrafiktjänst och luftrum för att minska flygets utsläpp, använda energieffektiva lösningar i våra anläggningar samt som anställd agera för att minska miljöpåverkan från verksamheten. LFV ska förstärka konkurrenskraften genom att förbättra arbetssätt, processer och innovationsförmåga. LFV ska planera för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret och leverera flygtrafiktjänst i alla beredskapslägen. EKONOMI LFV ska uppfylla ägarens ekonomiska mål. Under året inleddes ett arbete med att utveckla effektiviteten i det övre luftrummet. regeringens ekonomiska mål i enlighet med årliga regleringsbrev. I och med att mål för RP3 inte har satts av EU med anledning av pandemin finns det inte heller något mål för 2020. Regeringens mål är att räntabiliteten på eget kapital ska uppgå till 4 procent över en konjunkturcykel och att soliditeten långsiktigt ska vara minst 15 procent. Regeringens mål uppnåddes inte 2020. I juni fattade riksdagen beslut om ett tillskott till LFV i form av ett ramanslag om 900 mkr att disponera för intäktsbortfall under 2020 med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset. Regelverket och förutsättningar för RP3 och luftfartsintäkter har klarnat något under hösten, även om läget är ovisst tills dess mål och kostnadsbesparingar för RP3 har godkänts av EU-kommissionen 2021/22. Intäktsbortfall för 2020 i undervägsoch terminalintäkter har beräknats till 8 mkr, och en anslagsintäkt motsvarande detta belopp har redovisats. Årets resultat uppgår till 672 mkr, vilket är i nivå medbudget. Totalresultat efter omvärdering av pensionsskulden på grund av ändrade beräkningsgrunder uppgår till -122 mkr. Sammanfattningsvis är rörelseintäkterna 172 mkr lägre än budget och rörelsekostnaderna 195 mkr lägre än budget. 15