LFV Årsredovisning 2021 1
F ÖR V AL TN INGSBERÄ T TELSE HUVUDMÅL OCH RE S U
L T A T L F V 2021 HUVUDMÅL 2021 VERKSAMHET OCH LEVERANS LFV ska ha ett flygsäkerhetsledningssystem som vid var tid uppnår målen i LFVs del i Sveriges prestationsplan. LFV ska upprätthålla mål från LFVs del i Sveriges prestationsplan och avtalade kundkrav. LFV ska planera för och upprätthålla förmåga att leverera flygtrafiktjänst i alla beredskapslägen. LFV ska bidra till att utveckla flygtrafiktjänst och luftrum för att minska flygets utsläpp samt uppnå miljömål i LFVs del av Sveriges prestationsplan. Vidare ska vi använda energieffektiva lösningar i våra anläggningar och som anställda agera för att minska miljöpåverkan från verksamheten. LFV ska stärka innovationsförmågan genom kompetensutveckling, förbättrade arbetssätt och processer. KUND OCH FÖRSÄLJNING KULTUR OCH MEDARBETARE EKONOMI LFVs varumärke ska kännetecknas av att vara en pålitlig leverantör av flygtrafiktjänst som är robust, säker och anpassad till uppdraget och kunderna. LFV ska ha en kultur, ett ledarskap och ett medarbetarskap där alla är delaktiga, arbetar för verksamhetens bästa och bidrar till verksamhetens mål. LFV ska uppfylla ägarens ekonomiska mål. LFV ska leverera lönsamma produkter och tjänster till såväl en reglerad marknad som till en konkurrensutsatt marknad. LFV genomför ett arbete för att utveckla effektiviteten i det övre luftrummet. tydliga, att de får mer regelbunden feedback och är mer positiva till sina chefers ledarskap överlag. LFV kulturens kärnvärden; lösningsorienterad, engagerad och nytänkande är väl implementerade och det är framför allt nytänkandet som stärkts. Inom området kultur pågick ett särskilt projekt under året. Projektets syfte var att analysera, utvärdera, stärka och följa upp rättvise- och säkerhetskulturen och på så sätt bibehålla den höga flygsäkerhetsnivån. Projektet lämnade en slutrapport som innehöll förslag på förstärkande åtgärder inom ett antal områden. Ekonomi LFV ska över tid öka kostnadseffektiviteten. Detta är nödvändigt för att uppfylla de krav som ställs av EU, inom ramen för prestationsplanesystemet, kunderna och genom regeringens ekonomiska mål i enlighet med årliga regleringsbrev. Regeringen har tillfälligt, som en lättnad på grund av den ekonomiska situationen och pandemin, slopat det tidigare mål om att räntabiliteten på eget kapital ska uppgå till 4 procent över en konjunkturcykel och att soliditeten långsiktigt ska vara minst 15 procent. Utfall för 2021 är räntabiliteten 15 procent, (negativ 2020), och soliditeten 7 procent (6). I och med att mål för RP3 inte har beslutats av EU med anledning av pandemin finns det inte heller något fastslaget mål för 2021. Regelverket och förutsättningar för RP3 och luftfartsintäkter har förvisso klargjorts alltmer under året, men LFV inväntar nu att mål och avgiftsnivåer ska godkännas av EU-kommissionen 2022. Osäkerhet i vilka luftfartsintäkter som gäller för åren 2020–2021 kvarstår tills dess. Årets resultat uppgår till 103 mkr, vilket är i 198 mkr bättre än budget. Investeringar uppgår till 386 mkr vilket är lägre än plan. LFV har också ett lägre utfall av anslagsutnyttjande än disponibelt belopp. Pandemin och resursbrist inom vissa områden är förklaringsfaktorer till att inte nått detta. 17