ÅRSREDOVISNING 2017 1
NOTER NOTER Not 4: Personalkostnader och upplysni
ngar om personal, generaldirektör, styrelse och revisorer Belopp är angivna i mkr om ej annat anges. Not 1: Luftfartsintäkter 2017 Undervägsavgifter Terminalavgifter Ersättning för flygtrafiktjänst Summa 1 836 152 313 2 301 Not 2: Övriga rörelseintäkter Hyror och arrenden Kommersiell service Erhållna bidrag Tjänsteexport Övrigt Summa 2017 13 785 73 44 6 921 KONCERNEN AFFÄRSVERKET 2016 12 2017 13 800 88 40 8 947 805 73 – 6 897 2016 12 824 88 – 8 932 Koncernföretagens andel av affärsverkets övriga rörelseintäkter, 2,2% (2,5). Not 3: Ekonomiskt resultat per verksamhetsgren FlygUtfall 2017 Omsättning Direkta kostnader inkl. lokala OH-kostnader Täckningsbidrag per verksamhetsgren Totalt täckningsbidrag Koncerngemensamma OH-kostnader Gemensamma pensionskostnader och andra sociala avgifter Intern kapitalkostnad Resultat från andelar i intresseföretag Resultat efter finansiella poster trafiktjänst 3 051 -2 394 657 Forskning och innovation 58 -61 -3 654 -235 -528 35 -4 -78 Justering i koncernredovisningen hänförligt till föregående år inkluderas netto i Koncerngemensamma OH-kostnader och ingår därmed ej i årets omsättning och täckningsbidrag per verksamhetsgren. Utfall 2016 Omsättning Direkta kostnader inkl. lokala OH-kostnader Täckningsbidrag per verksamhetsgren Totalt täckningsbidrag Koncernsamma OH-kostnader Gemensamma pensionskostnader och andra sociala avgifter Intern kapitalkostnad Resultat från andelar i intresseföretag Resultat efter finansiella poster Övriga kommersiella tjänster 158 -157 1 LÖN/ARVODEN TILL STYRELSE OCH GENERALDIREKTÖR I KR Sundin Olle, GD Persson Grivas Ann, GD Olson Jan, ordförande Hafström Marie, vice ordförande Andrén Eva, ledamot Davidson Johan, ledamot Helgesson Mats, ledamot Hvittfeldt Ann-Christine, ledamot Nilsson Per, ledamot Bredberg Anne-Marie, personalrep. Lennartsson Peter, personalrep. SJUKFRÅNVARO, % 2 937 -2 407 530 60 -54 6 544 -207 -360 37 0 14 152 -145 8 Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer Sjukfrånvaro fördelad efter kön: Män Kvinnor Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori: 29 år eller yngre 30–49 år 50 år eller äldre 2017 3,00 53,11 1,82 4,54 0,79 2,34 4,16 AFFÄRSVERKET 2016 2,71 47,82 1,60 4,13 1,19 2,26 3,55 170101-170331 170401-171231 170101-171231 170101-171231 170101-171231 170101-171231 170101-171231 170101-171231 170101-171231 170101-171231 170101-171231 641 617 1 196 650 105 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 KONCERNEN AFFÄRSVERKET 2016 2017 1 747 144 311 2 202 1 836 152 313 2 301 2016 1 747 144 311 2 202 Löner Sociala kostnader Övriga personalkostnader Summa I sociala kostnader ingår pensionskostnader inklusive löneskatt med ARVODE TILL REVISORER 2017 Riksrevisionen – Revisionsuppdrag KPMG – Revisionsuppdrag – Andra uppdrag PwC – Revisionsuppdrag – Andra uppdrag Summa LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR STYRELSER, GENERALDIREKTÖREN SAMT VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRER Affärsverket Dotterföretag Totalt koncernen 2017 2 – 2 2016 2 0 2 ÖVRIGA 2017 776 2 778 ANSTÄLLDA 2016 766 4 770 1 0 1 0 0 2 KONCERN 2016 0 0 1 1 – 2 AFFÄRSVERKET 2017 1 – 1 0 0 2 2016 0 – 1 1 – 2 2017 780 832 24 1 636 577 KONCERNEN AFFÄRSVERKET 2016 772 776 19 2017 778 832 24 1 567 528 1 634 577 2016 768 776 18 1 563 528 50 LFV ÅRSREDOVISNING 2017